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Lenkung – Rollen und Berechtigungen

1. Rollen

1.1 Dokumentenersteller (ISMS-Projekt Teilnehmer)
  • Verantwortlich für das Anlegen und Bearbeiten von Dokumentenentwürfen.
  • Berechtigungen: Erstellen, Bearbeiten, Versionieren, Anzeigen eingestellter Dokumente.
1.2 Dokumentenprüfer (Bereichsverantwortliche / individuell zuweisbar)
  • Verantwortlich für die inhaltliche und formale Prüfung von Dokumenten.
  • Berechtigungen: Anzeigen, Kommentieren, Prüfen und Zurückweisen von Entwürfen.
1.3 Dokumentenfreigeber (Bereichsverantwortliche / individuell zuweisbar)
  • Verantwortlich für die finale Freigabe geprüfter Dokumente.
  • Berechtigungen: Anzeigen, Kommentieren, Zurücksenden an Prüfer/Ersteller, Freigeben, Veröffentlichung initiieren.
1.4 Dokumentenleser (Mitarbeiter / Externe)
  • Dürfen ausschließlich freigegebene Dokumente einsehen.
  • Berechtigungen: Lesen (kein Zugriff auf Entwürfe).
1.5 Dokumenten-Verwalter (ISMS-Verantwortlicher / ISB)
  • Verantwortlich für die übergreifende Steuerung der Dokumentation im ISMS.
  • Berechtigungen: Vollzugriff auf alle Dokumente, Archivzugriff, Versionshistorie.
1.6 Administrator
  • Verantwortlich für die technische Verwaltung von LinQS.
  • Berechtigungen: Benutzerverwaltung, Rollenvergabe, Systemkonfiguration.

2. Berechtigungsmatrix

Rolle Lesen Erstellen Bearbeiten Prüfen Freigeben Archivieren Löschen Rechte verwalten
Dokumenten-Ersteller ✔ ✔ ✔
Dokumenten-Prüfer ✔ ✔
Dokumenten-Freigeber ✔ ✔
Lese-Berechtigter ✔
ISMS-Verantwortlicher (ISB) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Administrator ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3. Typische Berechtigungen

Berechtigung Beschreibung
Lesen (View) Dokument anzeigen
Erstellen (Create) Neues Dokument anlegen
Bearbeiten (Edit) Entwurf bearbeiten
Prüfen (Review) Dokument als geprüft markieren
Freigeben (Approve) Dokument freigeben / veröffentlichen
Löschen Dokument dauerhaft entfernen
Versionieren Neue Dokumentversion erzeugen
Rechteverwaltung (Admin) Benutzer und Rollen verwalten
Audit-Log einsehen Änderungsverlauf einsehen