lenkung_berechtigung

Lenkung – Rollen und Berechtigungen

1. Rollen

1.1 Dokumentenersteller (ISMS-Projekt Teilnehmer)

Verantwortlich für das Anlegen und Bearbeiten von Dokumentenentwürfen.
Berechtigungen: Erstellen, Bearbeiten, Versionieren, Anzeigen eingestellter Dokumente.

1.2 Dokumentenprüfer (Bereichsverantwortliche / individuell zuweisbar)

Verantwortlich für die inhaltliche und formale Prüfung von Dokumenten.
Berechtigungen: Anzeigen, Kommentieren, Prüfen und Zurückweisen von Entwürfen.

1.3 Dokumentenfreigeber (Bereichsverantwortliche / individuell zuweisbar)

Verantwortlich für die finale Freigabe geprüfter Dokumente.
Berechtigungen: Anzeigen, Kommentieren, Zurücksenden an Prüfer/Ersteller, Freigeben, Veröffentlichung initiieren.

1.4 Dokumentenleser (Mitarbeiter / Externe)

Dürfen ausschließlich freigegebene Dokumente einsehen.
Berechtigungen: Lesen (kein Zugriff auf Entwürfe).

1.5 Dokumenten-Verwalter (ISMS-Verantwortlicher / ISB)

Verantwortlich für die übergreifende Steuerung der Dokumentation im ISMS.
Berechtigungen: Vollzugriff auf alle Dokumente, Archivzugriff, Versionshistorie.

1.6 Administrator

Verantwortlich für die technische Verwaltung von LinQS.
Berechtigungen: Benutzerverwaltung, Rollenvergabe, Systemkonfiguration.

2. Berechtigungsmatrix

Rolle	Lesen	Erstellen	Bearbeiten	Prüfen	Freigeben	Archivieren	Löschen	Rechte verwalten
Dokumenten-Ersteller	✔	✔	✔
Dokumenten-Prüfer	✔			✔
Dokumenten-Freigeber	✔				✔
Lese-Berechtigter	✔
ISMS-Verantwortlicher (ISB)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Administrator	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

3. Typische Berechtigungen

Berechtigung	Beschreibung
Lesen (View)	Dokument anzeigen
Erstellen (Create)	Neues Dokument anlegen
Bearbeiten (Edit)	Entwurf bearbeiten
Prüfen (Review)	Dokument als geprüft markieren
Freigeben (Approve)	Dokument freigeben / veröffentlichen
Löschen	Dokument dauerhaft entfernen
Versionieren	Neue Dokumentversion erzeugen
Rechteverwaltung (Admin)	Benutzer und Rollen verwalten
Audit-Log einsehen	Änderungsverlauf einsehen